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贵州省农机购置补贴工作内部控制制度（试行）

发布日期：2020-05-15 来源：贵州省农委

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(六)集体研究。厅农业机械化管理处将《贵州省农机购置补贴产品补贴额一览表(专家评审稿)》报厅专题会议集体研究审定，省农业机械技术推广总站形成《贵州省农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)》。

(七)网上公示。厅农业机械化管理处在厅门户网站农机购置补贴专栏对外发布《补贴机具分类分档和补贴额(公示稿)》。对存在争议的分类分档及补贴额，省农业机械技术推广总站进行调查核实并作必要调整，形成《贵州省农机购置补贴产品一览表(公告稿)》。

(八)确定公告。厅农业机械化管理处将《贵州省农机购置补贴产品一览表(公告稿)》在厅门户网站农机购置补贴专栏进行政务公开。

(九)投档审核。省农业机械技术推广总站组织对已投档机具的资料和信息进行形式审核，作出通过或不通过的审核结果。审核不通过的，应注明理由。

(十)风险防控。主要风险有基础数据、实际情况掌握不够全面准确，测算方法不够科学，补贴机具档次确定和补贴额与我省农业生产需要不符、与国家相关规定要求不符等问题。工作过程中应坚持民主决策、坚持专家审议、强化因素分析、广泛征求意见、落实政策规定。

第五章　补贴资金分配及管理流程

第九条　补贴资金分配及管理，按照下列要求组织实施：

(一)实施主体。厅农业机械化管理处。

(二)申报补贴需求。各市县农机部门根据当地购机需求和农机化发展情况，研究测算本地区年度补贴资金需求并报送厅农业机械化管理处。

(三)初拟分配计划。厅农业机械化管理处根据上级下达的补贴资金规模，综合考虑各地资金需求、往年资金使用情况、资金结转情况、农业生产条件、农业产业发展等相关情况，按照“因素法”研究提出《中央农机购置补贴资金分配方案(建议稿)》。

(四)方案审核。《中央农机购置补贴资金分配方案(建议稿)》报分管厅领导审核后，交厅计划财务处。

(五)正式发文实施。补贴资金分配计划经省财政厅核准后，由省财政厅、省农业农村厅联合印发文件正式公布实施。

(六)资金指标录入。厅农业机械化管理处根据年度农机购置补贴资金文件和各县结转资金数，将资金指标数额录入贵州省农机购置补贴辅助管理系统。

(七)风险防控。基础数据、实际情况掌握不够全面准确，测算方法不够科学等。主要防控措施：补贴资金分配过程中重要事项，经过集体研究决定;综合考虑各地资金需求、往年资金使用情况、资金结转情况、上年度绩效考核情况、农业生产条件、农业产业情况等研究确定补贴资金分配;在资金分配过程中，积极与市、县农机部门沟通联系。

第六章　举报投诉调查处理流程

第十条　举报投诉调查处理，按照下列要求组织实施：

(一)受理登记。厅农业机械化管理处负责对上级机关转办、其他部门转交、下级部门报告的违规行为线索和群众投诉举报进行受理登记。

(二)情况报告。厅农业机械化管理处接到投诉举报后，报厅分管领导同意，开展补贴产品违规经营行为的查处工作。

(三)调查核实。根据案件情况会同省农业机械技术推广总站及有关市县农机化主管部门协调研讨具体方案，对违规线索开展案件调查，提出调查情况报告和处理意见。对涉嫌违规的企业和产品，报分管领导批准后，可在农机购置补贴辅助管理系统中先行采取封闭等防范处理措施;对存在技术争议的，应组织有关部门和专家进行论证。

(四)约谈告知。作出处理决定前，应履行约谈或事先告知程序，告知涉事企业及购机者其违规情节和拟采取的处理措施等，听取意见。涉事企业及购机者在规定时限内不接受约谈或不配合约谈的，视同无异议。

(五)会议决定。对重大、复杂、疑难等问题，经厅专题会议或厅长办公会审议。

(六)处理通报。根据调查结果和集体研究结果，对违规经销企业进行处理。并录入农业农村部农机化司违规处理数据库，并在贵州省农业农村厅官网进行公布。

第七章　风险管控

第十一条　实施农机购置补贴工作，主要存在下列工作风险点：

(一)补贴机具种类范围风险防控：严格按照政策要求，紧密结合近年农机购置补贴实施情况和实际需求，广泛征求意见，充分研究、论证，统筹兼顾;

(二)补贴机具分类分档和补贴额测算风险防控：严格执行相关要求，力求全面、客观、准确、公正;