贵州省农机购置补贴工作内部控制 制 度（试行）

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第一章　总章

第一条　为加强廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，落实好农机购置补贴政策，结合我省实际，制定本制度。

第二条　农机购置补贴工作内部控制是指通过细化业务流程、制定和实施风险应对措施，对本部门在农机购置补贴政策落实过程中的风险进行防范和管控，以达到实现控制目标的过程。

第三条　开展农机购置补贴工作，应当遵守本制度。

第四条　内部控制制度实行厅党组领导下的分工负责制。厅分管领导发挥决策作用，负责领导补贴工作。厅农业机械化管理处牵头，省农业机械技术推广总站承担部分具体业务，通过建立工作机制和内部职责分工等方式共同作好内部控制工作。

第二章　实施机制

第五条　根据工作内容，对下列工作实施内部控制制度管理：

(一)补贴机具种类范围确定;

(二)补贴机具分类分档和补贴额测算;

(三)补贴资金分配;

(四)举报投诉调查处理。

第六条　实施内部控制制度，按照下列议事决策机制和内部监督机制组织进行：

(一)民主决策机制。坚持实行科学民主决策，重要工作事项由厅农业机械化管理处提出意见并报厅分管领导审定，或通过厅办公会、厅专题会议等方式集体研究决定;重大技术性事项由厅农业机械化管理处组织专家提出意见并报厅分管领导审定，或通过厅办公会、厅专题会议等方式集体研究决定。

(二)内部监督机制。自觉接受有关方面的监督，自觉接受纪检部门的纪律监督、审计部门的财务监督、司法部门的司法监督。对纪律监督、审计决定和专项检查、司法监督中发现的问题，严厉查处并认真整改，重大问题及时向厅领导请示报告。

(三)专家审议机制。涉及技术难度大或争议较大的补贴机具种类范围确定、补贴机具分类分档、补贴额测算、补贴机具归档审核和补贴机具重要技术参数确定等事项，需通过专家会议审议，并印发专题会议纪要。

第三章　补贴机具种类范围确定流程

第七条　补贴产品种类范围确定，按下列要求组织实施：

(一)制定依据。《贵州省农业机械购置补贴产品范围》根据农业农村部联合财政部印发的《农业机械购置补贴实施指导意见》(以下简称《实施意见》)组织制定并实施。

(二)实施主体。厅农业机械化管理处组织实施，省农业机械技术推广总站会同开展。

(三)收集汇总。省农业机械技术推广总站通过摸底调查、征求意见、实地调研、座谈交流等途径，收集汇总我省农业生产和畜禽粪污资源化利用等需要的机具种类。

(四)提出建议。厅农业机械化管理处根据国家相关规定要求结合我省农业生产需要和收集汇总情况，研究提出《补贴机具种类范围(建议稿)》。

(五)专家评审。省农业机械技术推广总站组织专家对《补贴机具种类范围(建议稿)》进行评审论证，并根据评审意见形成《补贴机具种类范围(送审稿)》。

(六)审核确定。厅农业机械化管理处将《补贴机具种类范围(送审稿)》报厅领导或厅长办公会审定，确定本年度农机购置补贴机具种类范围。

(八)政务公开。厅农业机械化管理处在厅门户网站农机购置补贴专栏对外公告《补贴机具种类范围》。

(九)风险防控。主要风险有基础数据、实际情况掌握不够全面准确，补贴机具种类范围与国家相关规定要求不符等问题。工作过程中应坚持民主决策、坚持专家审议、强化因素分析、广泛征求意见、落实政策规定。

第四章　补贴机具分类分档和补贴额测算流程

第八条　补贴机具分类分档及补贴额确定，按照下列要求组织实施：

(一)实施主体　省农业机械技术推广总站。

(二)调查研究。对贵州省农业机械购置补贴产品范围内所有产品档次研究分析和2年内的市场销售价格进行调查，针对补贴范围中新增品目和有疑义的品目，可以委托第三方机构进行市场调查和调研，形成调研报告。

(三)收集汇总。通过摸底调查、征求意见、实地调研、座谈交流等途径，收集汇总补贴机具分类分档和补贴额的意见建议。

(四)提出建议。根据相关规定要求、市场调查结果、第三方机构的调研结果、我省农业生产需要等，研究提出《贵州省农机购置补贴产品补贴额一览表(建议稿)》。

(五)专家评审。组织有关专家对当年补贴产品分类分档、补贴额及第三方调研报告进行研讨，对《贵州省农机购置补贴产品补贴额一览表(建议稿)》进行评审论证，形成《贵州省农机购置补贴产品补贴额一览表(专家评审稿)》。