重庆关于印发《重庆市农机购置补贴工作运行内部控制制度（试行）》的通知

　　第十七条 补贴资金预算下达风险，采取以下应对策略：

　　（一）充分考虑需求。完善补贴资金分配的前期准备工作，汇总分析各地资金需求情况，根据“总量控制，动态管理”的原则，满足各地补贴资金需求；

　　（二）加强部门沟通。密切监视区县（自治县）补贴资金使用进度情况，积极与财政部门沟通，对资金结转量大的地区不安排或少安排资金，强化资金余缺动态调剂，加快预算执行，避免出现资金大量结余。

　　第十八条 防范补贴产品分类归档风险，采取以下应对策略：

　　（一）强化多因素分析。综合考虑技术进步程度、农机农艺结合、机具监管难度等因素，紧密结合实际，科学研判、综合确定，力求科学准确；

　　（二）加强科学评估。组织专家组审议，发挥专家智慧力量，力求科学、公正，符合我市市情；

　　（三）执行标准规范。按照农业部有关产品推广鉴定、检验鉴定、定型鉴定以及相关行业标准等开展工作。

　　第十九条 防范补贴产品管理及系统录入风险，采取以下应对策略：

　　（一）科学设岗明责。明确岗位责任，实施分岗、分人、分工管理；

　　（二）建设制衡机制。明确岗位职责权限，使内部各项管理工作，都经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节才能完成。

　　第二十条 防范延伸绩效管理风险，采取以下应对策略：

　　（一）强化制度落实。加强农机购置补贴政策落实延伸绩效管理工作，制定符合我市实际的绩效指标，提高绩效指标的针对性，组织开展绩效管理培训，提高区县（自治县）农机推广机构对绩效指标的理解认知水平；

　　（二）强化抽查监督。市农业机械化技术推广总站评估区县（自治县）农机推广机构工作报告，组成专家组，积极开展农机购置补贴政策落实延伸绩效工作的抽查，抽查结果纳入绩效管理；

　　（三）强化考评机制。绩效考核实行专家负责制，对区县（自治县）农机推广机构补贴实施工作绩效评分和考评结果形成报告；

　　（四）强化结果运用。将考核结果综合运用到各项工作之中。

　　第二十一条 防范违规经营查处和投诉举报调查处理风险，采取以下应对策略：

　　（一）明确工作规范。制定农业机械购置补贴产品违规经营行为查处工作细则，明确企业责任义务、处罚分类、查处程序等内容；

　　（二）查处违规行为。严格遵守法律法规，严格执行法律程序，严格落实法律制度，严格依政策查处违规行为；

　　（三）突出问题导向。公布政策咨询、举报、投诉电话，按规定受理投诉、举报，接受社会监督；

　　（四）落实各级责任。落实农机购置补贴各级管理责任，强化农机购置补贴监管市级、区县（自治县）、乡镇（街道）“三级”监管机制；

　　（五）加强信息公开。受理的举报投诉及时向投诉人反馈，查实的违规行为按照相关规定及时公布查处结果。

　　第五章  附  则

　　第二十二条 本制度由重庆市农业委员会负责解释。

　　第二十三条  本制度自印发之日起执行。