三、绩效目标完成情况分析
(一)项目总体情况
1、资金投入情况分析
(1)项目资金到位情况
2018年、2019年、2020年安排农机深松整地项目资金分别为29728万元、28730万元、22055万元,省财政厅分别按时限要求直接下达到项目县财政局。
评价组抽查的2018-2020年农机深松、深耕项目,涉及资金8887万元,其中中央专项转移支付资金5553万元,省级专项转移支付资金3334万元,已全部及时到位。
(2)项目资金执行情况
评价组抽查的2018-2020年农机深松、深耕项目,资金支出8845.205842万元,结余41.794158万元,执行率99.53%。
2、绩效目标完成情况
(1)产出指标完成情况
数量指标。2018年下达农机深松作业任务为1290.7万亩,实际完成深松作业1298.5万亩,完成率达到100.66%;2019年下达农机深松作业任务为1290万亩,实际完成深松作业1292万亩,完成率达到100.16%;2020年下达农机深松作业任务为1100万亩,实际完成深松作业1084.72万亩,完成率达到98.6%。
本次抽查项目中下达农机深松作业任务为290.6万亩,实际完成深松作业295.52万亩,完成率达到101.69%。
质量指标。按照河北省2018-2020年农机深松工作指导意见或实施方案的要求,深松深度合格率的设定依据为农业部行业标准《深松机作业质量》(NY/T 2845-2015),该行业标准明确指出,同一地块深松深度合格率≥85%时视为深松深度合格。经统计,全省深松深度合格率为2018年97%以上、2019和2020年合格率为98%以上。
时效指标。截至每年年末前完成深松、深耕任务。各县(市区)均按时间节点完成了深松、深耕任务。
成本指标。《河北省2018年农机深松深耕工作实施方案》要求,常规深松作业补助标准为30元/亩,高标准深松作业补助标准为40元/亩,抽取的各县市均严格按照省实施方案要求开展深松作业补助。
《河北省2019年农机深松深耕工作实施方案》要求,常规深松作业补助标准为28元/亩,高标准深松作业补助标准为38元/亩,抽取的各县市均严格按照省实施方案要求开展深松作业补助。
《河北省2020年农机深松深耕工作实施方案》要求,深松、深耕作业补助标准均为30元/亩,抽取的各县市均严格按照省实施方案要求开展深松深耕作业补助。
(2)效益指标完成情况
经济效益。2018-2020年抽取的各县(市区)实施深松、深耕作业地块亩均增产率为7.08%,大于5%的目标。
社会效益。减少耕作支出成本。实施深松、深耕作业改善了多年以来农民种地不养地的有效耕作方式,尤其是高标准深松技术的引进、推广,能使土壤提高蓄水保墒和抗旱防涝能力,增加土壤透气性,消灭病虫害,减少浇灌次数,减少农药用量,达到减少耕作支出成本,增加农民收入的目的,对提高项目区农民的科技素质和科学种田水平,起到了示范带动作用。
生态效益。通过实施农机深松、深耕作业,提高土壤的蓄水保墒能力,改善土壤理化性能,为作物创造了良好的耕层结构和生长基础条件,促进了农业的可持续发展,真正实现了质量兴农、绿色兴农。
可持续影响。实施农机深松、深耕作业,可全面提升耕地质量,增强土壤蓄水保墒、抗旱排涝能力,大幅度提高农业综合生产能力,促进农业可持续发展。
(3)满意度指标完成情况
受益群体满意度较高,满意率达到90%以上。
(二)现场评价情况
本次共对15个县(市区)2018-2020年实施的50个农机深松深耕项目进行了现场绩效评价。
1.现场评价指标体系概要:
(1)决策管理。主要评价项目决策过程的合理合规性,包括项目立项、目标设定、方案编制三个方面。
(2)过程管理。主要评价项目实施过程管理的规范性,包括组织实施、资金管理两个方面。
(3)项目产出。主要评价项目的产出情况,包括产出数量和产出质量两个方面。
(4)实施效果。实施效果主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度指标五个方面进行评价。
2.现场评价得分
根据绩效评价指标及评价标准,分别对15个县50个项目进行综合评价打分,评价等级为优的项目50个,占100%,评价结果如下:
县(市区) | 2018深松 | 2019深松 | 2020深松 | 2020深耕 | 平均分 |
景县 | 98.59 | 98.80 | 99.00 | 99.00 | 98.85 |
滦南 | 98.50 | 98.50 | 99.00 | 99.00 | 98.75 |
南宫 | 98.97 | 97.00 | 99.00 | 99.00 | 98.49 |
正定 | 98.47 | 98.76 | 98.00 | 98.41 | |
清河 | 98.49 | 97.60 | 98.60 | 98.60 | 98.32 |
青县 | 98.50 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.83 |
察北 | 96.80 | 98.70 | 97.75 | ||
无极 | 96.10 | 97.00 | 99.00 | 97.37 | |
邱县 | 98.27 | 96.00 | 97.00 | 97.00 | 97.07 |
高碑店 | 96.80 | 96.50 | 97.00 | 96.77 | |
霸州 | 97.60 | 95.60 | 96.60 | ||
磁县 | 96.17 | 96.40 | 96.40 | 96.32 | |
芦台 | 95.80 | 96.00 | 96.00 | 95.93 | |
抚宁 | 95.60 | 95.60 | 95.00 | 95.40 | |
高阳 | 94.30 | 93.60 | 96.40 | 96.40 | 95.18 |
平均分 | 97.30 | 96.87 | 97.36 | 98.16 | 97.42 |